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老师，上个月做的留底抵欠我500，这个月增值税报表有进项税额转出500，这个留底抵欠分录怎么写？是记到上个月还是这个月？
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当时的留底做到了那个科目
08/11 07:13
蜡笔小新 
08/11 07:50
老师什么意思？
郭老师 
08/11 07:54
你留底在那个科目挂着
借应交税费未交增值税
贷留底科目
抵扣申报的当月或者次月做都可以
本月或者下个月做
蜡笔小新
08/11 08:01
老师，留底没结转是在应交税费进项税里
郭老师
08/11 08:02
借应交税费应交增值税转出未交增值税。
贷应交税费应交增值税进项，这个是留底的。
借，应交税费未交增值税。
贷应交税费应交增值税，转出未交增值税。
蜡笔小新
08/11 11:08
老师，留底的也需要做分录吗？后面的分录是什么意思
郭老师
08/11 11:10
如果你不做的话，你只要不交增值税就不需要做帐处理呀，
如果你不需要交增值税的情况下，你这抵欠就不需要做，如果你想体现留点抵欠就得做
第二个是用留底抵扣未交税款
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