问题已解决

老师,我这里遇到一个问题。不知道怎么进行账务处理。2023年1月份,我们给劳务公司付款35万。当时这笔款,没有约定该款项后期是借款还是劳务费 。于是账务处理:借 其他应付款-劳务公司 贷 银行存款。 但是当月,原来的会计,又把这笔款做了一个成本暂估进入了主营业务成本 借 工程施工-某项目-人工 贷 应付账款-暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 工程施工-某项目-人工。 今年对方开了10万的劳务费发票过来 我该如何处理这笔账务,如何做账。

76559400| 提问时间:08/12 12:27
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款暂估 贷工程施工 借工程施工贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷其他应付款金额都是10万。
08/12 12:31
76559400
08/12 14:33
老师,第一个借贷关系,摘要该如何写呢。以后这个余下的25万,再来发票时,都是像今天这样进行账务处理了。
郭老师
08/12 14:34
第一个红冲暂估 第二个红冲结转的成本, 第三个做发票的成本。
76559400
08/12 14:56
老师,那个以前年度损益调整,我在损益类大类下面,添加这个科目,但是它需要我输入科目代码,我试着按照顺序输入了,说不对。这个科目的科目代码是固定的吗?那应该是多少呢?
郭老师
08/12 14:56
没有的,用利润分配,未分配利润来代谢。
郭老师
08/12 14:57
没有的,不用增加,用利润分配为分配利润来代替。科目代码都是固定的,不能增加。你增加了,你得修改财务报表,要不取不到数据。
76559400
08/12 15:00
老师我这边是小企业会计准则,没有以前年度损益调整这个科目。
郭老师
08/12 15:01
没有的,不用增加,用利润分配为分配利润来代替
76559400
08/12 15:26
老师还有一个,今天来的这个十万发票的建筑工程项目跟原来会计暂估使用时的项目工程又不一样了。该怎么弄啊。我是不是要他们把建筑项目工程改到2023年那个呢?还是有别的办法账务处理。
郭老师
08/12 15:26
也是可以做到今年之前怎么做的?
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