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问题已解决
老板名下有2个公司（A公司，B公司）。A公司下面有个“制作部”，这个部门的收入都要算给B公司。举个例子，7月份制作部收入是100万，实际只收到80万。那么A公司跟B公司的内部往来账，是按100万来做往来，还是80万做往来。。。
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提供的服务是按照100来提供的吗？是的话挂着100。
08/14 14:12
sy864113 
08/14 14:14
对，相当于制作部7月收入是100万，但是这个100万的收入都要算是B公司，相当于A公司帮着B公司做的业务。。。但是，A公司只收到80万，还有20万没有收回。所以，我在想着是100万挂往来，还是80万挂往来
郭老师 
08/14 14:17
100
借应收100
贷主营业务收入
应交税费
借银行80
贷应收80
sy864113
08/14 14:24
这个收入100是A公司跟客户签了合同。A公司收的款。实际上这个收入是算B公司的，那么A公司与B公司之间挂往来，也是要挂100是吧？
郭老师
08/14 14:25
都是委托A公司收款吗？是的话是的
sy864113
08/14 14:31
是的是的，是这样的！好的。老师我明白了。谢谢！
郭老师
08/14 14:36
不用客气，工作愉快
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