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老师您好 我是小规模纳税人 上年第四季度多交增值税94.56元 本年7月份申请并收到退回金额 我做了借：银行存款 贷：应交税费-应交增值税分录，然后应交税费科目贷方就有余额了，我该调整什么地方呢
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你多交就应该同时多计提了哈
08/15 16:45
陈聪 
08/15 16:47
那我该怎么调整呢？调整在当月？
家权老师 
08/15 16:51
你当时多交不是
借：应交税费-应交增值税
贷：银行存款
退回就是相反的分录，应该是平的
陈聪
08/15 16:52
咦？ 我再研究一下
家权老师
08/15 16:56
你二级度计提了多少，交了多少？
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