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第四问所得税费用 用简便算法就是不考虑暂时性差异的应纳税所得额×所得税税率 如何计算 答案是159.25
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你好，计算递延所得税资产，再应交所得税+递延所得税负债-递延所得税资产
08/17 13:56
156****7662 
08/17 18:32
不考虑暂时性差异的应纳税所得额是多少 请列一下算式
小林老师 
08/17 20:44
不考虑暂时性差异的应纳税所得额？是利润总额+永久性差异？
156****7662
08/17 22:16
对 能不能计算一下 列出算式谢谢
小林老师
08/18 07:17
根据图片题目，等于＝2000-600/10*3/12-20+10=1975
156****7662
08/18 12:41
这样计算的话与正确答案不符啊？所得税费用是159.25 不考虑暂时性差异的所得1975*15%-80万退税 与答案不一致
小林老师
08/18 13:00
你的想法就是错误的，没有你说的勾稽关系
小林老师
08/18 13:00
80与本期所得税费用，应交税费应交企业所得税没有关系
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