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23年发生了一笔差旅费，销售方开的是普通发票，购买方进行入帐处理。25年销售方被税务机关发现虚开增值税发票，购买方被牵连，和对方尝试沟通重开发票，对方停业开具不了发票，这种情况下购买方怎么进行账务处理
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对应的进项转出，成本费用做纳税调增
09/02 10:47
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老师你好，我在2022年收到一张普通发票当时账务处理记入了制造费用和管理费用，在2024年时发现发票开具有问题因此跟销售方沟通作废和重新开具本张发票，这种情况购买方应该如何进行账务处理
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我们是销售方，开劳务普通发票给购买方，我们怎么做账务处理？我就只把销售方发票发出来了
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购买方上月发票入账，本月销售方发现开票错误，将上月发票冲红重开发票，请问购买方如何账务处理
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销售方开票，购买方收23联票，购买方退货，购买方没有抵扣发票，销售方自己开红字信息表，自己红冲，购买方是不是要把23联寄回去给销售方
销售方开票，购买方收23联票，购买方退货，购买方抵扣了发票，购买方开红字信息表，销售方开负数发票，购买方是不是不用寄回已抵扣发票，然后销售方是不是要把红字发票寄给购买方
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如果销售方把发票作废了购买方已经入帐，第二年才发现如何处理
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