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员工垫付采购款，公司还未支付报销款，发票在次月才收到，这个怎么处理
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您好，这个先计入预付账款就可以
09/13 10:36
67836052 
09/13 10:43
老师那员工垫付的怎么办？能否方便帮列下，谢谢
刘艳红老师 
09/13 10:49
你就是直接入这个科目就可以了，到时收到了发票再冲预付账款
67836052
09/13 10:59
员工代垫款不得做其他应付款？
刘艳红老师
09/13 11:01
公司先报销给员工
借：其他应收款
贷：银行存款
收到发票
借：费用或成本
贷：其他应收款
这样做好些
67836052
09/13 11:05
问题就是当月未给报销了，不知道怎么做账了
刘艳红老师
09/13 11:08
就按我这样来做
借：其他应收款
贷：银行存款
相当于借钱给他了，收到发票再冲掉
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