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问题已解决
老师，收到股东代发工资款6000，收到钱我做账是：借：银行存款 贷：其他应付款--XX，之前我计提了工资，发放工资我做账：借：其他应付款---XX 贷：银行，可是我计提了他的工资怎么办呀，这个要怎么做这一笔呢
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你好，你公司实际收到了钱吗，应该没有吧。
09/16 17:02
74101320 
09/16 17:05
实际收到了钱了，要是我做其他应付款了----XX，跟实际计提的应付职工又对不上
宋生老师 
09/16 17:06
你好，你收到了钱，借银行存款，贷其他应付款
然后拿收到的钱支付的工资是不是
74101320
09/16 17:13
是的，公司十几个人，我7月底就计提了工资，这个人的工资我计提的时候应该：借：管理费用----工资，贷;其他应付款----XX，而不是应付职工薪酬工资呀
宋生老师
09/16 17:14
你好，你这个做错了啊
你应该更正分录。
74101320
09/16 17:15
也不对，计提工资是7月底，他是8月10号打的款
宋生老师
09/16 17:15
你好，你哪里错了，就更正哪里就好了
或者红字冲减错误的，然后按正确的重新做。
74101320
09/16 17:16
那老师我应该怎么更正这笔呢，请教老师
宋生老师
09/16 17:17
这样你先全部冲减
然后借借银行存款，贷其他应付款
借借：管理费用----工资，贷应付职工薪酬
最后借应付职工薪酬-工资，贷银行存款。
74101320
09/16 17:19
好呢，谢谢老师，感谢
宋生老师
09/16 17:20
你好，不用客气的了。
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