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问题已解决
员工凭发票报销了自己住所的物业管理费，借：管理费—福利费，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬 贷：其他应付账款—某人；支付：借：其他应付-某人，贷银行存款。问题1，报销物业费要代扣代缴个税吗？2.合并到工资里代扣个税 这个报销款已支付。前面的报销部分凭证要调整吗？
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第一个需要，因为能分出一个人是多少。
第二个：合并到工资一块算个税，不需要调整。
09/30 10:56
jydd2014 
09/30 11:33
请问，1计提工资物业费单列计提，放借管理费用福利费，管理费职工薪酬（扣除已报销物业费），贷应付职工薪酬，职工工资（扣除物业费），应付职工薪酬福利（物业费）可以吗？2发放时前期已付物业费发放工Z时在哪个科目体现？请示例一下，谢谢。
郭老师 
09/30 11:35
你好，他每个月都有的吗？你这个是福利费还是工资？
jydd2014
09/30 12:43
后面每个月都有，是福利，就这一个人。
jydd2014
09/30 12:44
这个月已经凭发票报销，款已按报销对公转账。
郭老师
09/30 12:46
每个月都有的做工资啊，不要体现福利费直接借管理费用工贷应付职工薪酬工资和工资一样
jydd2014
09/30 14:23
如果就这一次，怎么处理？
郭老师
09/30 14:27
把工资改成福利费就可以了
申报个税的时候也包含了这一部分福利费
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