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老师，本月计提费用100元，次月开票，收到发票，只做 借 …进项税额 6 ，贷 ：应付款 6 请问这个摘要怎么写？补记增值税？？？好像也不是…不知道怎么写比较好。
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您好，意思是你先暂估费用，现在收到发票了，是吧
10/18 14:16
m737599568 
10/18 14:19
也不是暂估，之前知道不含税金额了，计提费用都是正确的，不然就红冲，写正确分录了。
刘艳红老师 
10/18 14:22
先红冲，再按发票上面不含税的来入账就可以
m737599568
10/18 14:55
老师我现在问的是不红冲的，因为计提费用金额不含税是对的，后面发票来了，只记收到发票后的税额，问的这个摘要怎么写。
m737599568
10/18 14:55
老师我现在问的是不红冲的，因为计提费用金额不含税是对的，后面发票来了，只记收到发票后的税额，问的这个摘要怎么写。
刘艳红老师
10/18 14:56
摘要写计提**税金就可以
m737599568
10/18 15:17
老师，这个是计提税金？ 比如电费8月含税113元，不含税100，8月计提电费 借 电费 100元，贷应付账款 100元。
10月收到
8月电费发票113元，我不红冲了，直接入进项税额，借：应交税费-增值税-进项税额 13元，贷 ：应付款13元 这步摘要 不懂写，收到发票计提8月电费税金吗
m737599568
10/18 15:18
还是收到8月费电费发票，确认税额？还是用补记增值税？
刘艳红老师
10/18 15:24
你收到8月电费发票计入其他业务成本，开给租户的电费发票计入其他业务收入，就是收支两条线
m737599568
10/18 15:50
好的，谢谢老师。
刘艳红老师
10/18 15:52
不客气，很高兴为你服务
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