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问一下，客户的发票第二年1月开的怎么报税，
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第一年，确认收入并申报了吗
10/20 15:59
似水 
10/20 16:03
确定收入了，第二年初开的发票
似水
10/20 16:04
第二年申报的时候就要负数了吧，因为他跨年了
似水
10/20 16:04
第二年申报的时候就要负数了吧，因为他跨年了
文文老师 
10/20 16:09
是的，第二年未开票收入 负数申报
似水
10/20 16:14
和账上累计数能对上吗
文文老师
10/20 16:15
和账上累计数能对上的
似水
10/20 16:56
如果账上不做分录，就只是申报表负数还能对上吗
文文老师
10/20 16:58
不写开票分录，也不写负数收入分录，就只是申报表负数还能对上的
似水
10/20 17:03
对。就是在报税的时候负数，账上不做任何调整
文文老师
10/20 17:06
累计收入仍可以对上的
似水
10/20 18:05
账上不做任何调整，只是申报表负数，只是本月数有差异是吧
文文老师
10/20 18:06
是的，你的理解是对的。
似水
10/20 20:14
但是本年累计账上和申报表还是能对上
文文老师
10/21 08:44
是的，本年累计账上和申报表是能对上的
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