00:10:00
问题已解决
老师：请问企业所得税申报表中事项1中职工薪酬的两行怎么取数？我们是在建项目，现处于建设期，未有营收，建管费都是等到项目结束资本化，没有费用化，但是期间是有申报个人工资的，这样个税系统上有数，那我这两行还能都填0吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你的分录是对的，充卡时记借：销售费用 500 贷：预收账款 500，消费时再转收入（借：预收账款 500 贷：主营业务收入 500），符合权责发生制。
10/24 14:32
朴老师 
10/24 14:33
同学你好
不可以的
朴老师
10/24 14:33
第一行填写你计提的工资
第二行填写你们实际发放的工资
67465690 
10/24 14:43
但是计提工资借方都做的在建工程，贷方应付职工薪酬，那不会对应不上吗？而且期间费用（销售、管理、财务费用）都是0，岂不是矛盾吗
67465690
10/24 14:45
老师我们是子公司，账上应付职工薪酬还有股东委派人员的数，个税不是在这边申报，他们的数也要加进去吗？还是剔除出来
朴老师
10/24 14:48
第一行是计提的本年的工资，第二行是实发的今年的工资
系统就是这样设定的
67465690
10/24 14:50
计提的是入到在建工程科目，也没有费用化，还是要填吗
67465690
10/24 14:50
我们是子公司，账上应付职工薪酬还有股东委派人员的数，个税不是在这边申报，他们的数也要加进去吗？还是剔除出来呢
朴老师
10/24 14:51
要填写
是一样的哦
这个就是工资
阅读 84
描述你的问题，直接向老师提问
12
意见反馈
