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老师好，已竣工未结算的建筑物资产，这样做暂估分录对吗：①暂估时 借 固定资产 贷应付账款-暂估 ②发票到 借应付账款-暂估 贷应付账款-某公司。 暂估和发票到能不能都不走在建工程
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都已经结算了不能再走在建工程
10/27 15:08
嘻哈小老鼠 
10/27 15:20
那我这么做对吗
家权老师 
10/27 15:23
可以那样做的，没问题额
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老师，暂估时 借：库存商品 贷：预付账款-暂估 对吗？还是贷：应付账款-暂估
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建筑公司暂估成本，借：工程成本-暂估，贷：应付账款-暂估；结转成本：借：主营业务成本 ，贷：应付账款-暂估；
冲暂估：借：工程成本-暂估（红字），贷：应付账款-暂估（红字）；结转成本时：借主营业务成本，贷工程成本-暂估；这样做分录对吗？
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老师，请问，比如我上月暂估做了借：原材料 贷：应付账款-暂估，本月我冲销暂估是做相反分录，还是借：应付账款-暂估 贷：应付账款
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老师请教一下，我暂估是这样写分录 ：借 库存商品-暂估
贷 应付账款-暂估
付 应付账款-暂估
贷 银行存款
请教下发票到了我怎么做
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上个月暂估了管理费，做的借管理费用-暂估，贷应付账款-暂估，这个月收到票了怎么冲暂估
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