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问题已解决
老师，我想问一个问题，就是24年的社险个人承担部分我没剔除出来，直接计入管理费用了，现在怎么进行调整
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那么正确的应该怎么做账呢？
11/05 16:45
84784955 
11/05 16:49
借：管理费用-社险费（公司承担）
借：其他应收款-社险-张三
贷：银行存款
辛苦老师解答下哦
家权老师 
11/05 16:52
借：其他应收款-社险-张三
贷：利润分配-未分配利润
84784955
11/05 17:03
我不太明白这个分录呢，老师能讲解一下
家权老师
11/05 17:07
意思是你多做了费用，影响了利润，现在跨年了直接调整利润
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