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问题已解决
老师，请问下往来单位冻品在线业务已经移走到源源生了，其中有3149.2元本来是要给我公司的，但是对方直接转到我的另一个往来客户源源生了，然后我公司这边直接抵源源生货款，冻品在线这边呢库存调整应收单多了6.04元，相当于期末余额变成了3135.64元，多出了6.04，请问我要在金蝶云中做哪些单子来平账？
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借应收账款，贷应收账款，这个是转到往来客户的。
然后应收账款多了6.04是吗
在做一个
这个库存余额是不是正确的？如果是正确的，借营业外支出贷应收账款6.04。
11/12 11:09
m437092466 
11/12 12:10
库存余额是正确的，只是做调整的时候多出了6.04，就是相当于3149.2是我这边抵源源生货款的，由于冻品仓清仓了，所以库存调整这边期初应收3129.6，加上调整的差额6.04，导致我的期末余额变成3135.64，3149.2抵货款这部分要怎么做单子？然后3149.2-3135.64=13.56这个差额怎么做单子？
郭老师 
11/12 12:12
应收账款需要生成单子，还是手工作
借应收账款，贷应收账款，做这个不行。
郭老师
11/12 12:13
如果可以的话，下一个借营业外支出。6.04
贷应收账款。
m437092466
11/12 13:08
有生成应收单了，就是这个图片里的这些库存调整的，那个就是应收单
郭老师
11/12 13:15
应收抵扣应收不需要下推生成应收账款账单
接着再做一个借应收账款，
营业外支出
贷应收账款
可以试下
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