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问题已解决
我开一个抖音店铺 10月份销售收入假如是2万 但是钱进我抖音账户里的是18000 2000的佣金是直接就扣走了 没有进抖音账户 我原来做的分录是：借:其他货币资金-抖音 贷：主营业务收入-抖音 但是现在我才发现这个佣金是不进账户的 它是货物销售出去 回款的时候就自动扣了 像这种怎么做账呀
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借其他货币资金20000
贷主营业务收入，
应交税费，应交增值税，
借银行存款18000，
销售费用服务费2000，
贷其他货币资金。
11/14 15:23
84785016 
11/14 15:25
这18000是回到抖音账户里 我还没提现 还没到银行账户里
84785016
11/14 15:26
而这2000佣金钱10月扣走了 但是11月平台才开发票给我们
84785016
11/14 15:27
这里的其他货币资金 我是建的抖音账户
郭老师 
11/14 15:35
借其他货币资金18,000
销售费用服务费2000
贷主营业务收入
应交税费
没有发票也正常做，下一个月发票到了红冲再作发票的
84785016
11/14 15:41
这样子记的话 我下个月收到发票记： 借：主营业务收入 贷：销售费用服务费吗？
郭老师
11/14 15:43
你好，借其他货币资金2000，贷销售费用2000。借销售费用2000，贷其他货币资金2000。
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