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老师，9月份收到一份专票已入账未认证抵扣，后发现发票抬头税号有误，10月份对方开具红字发票及新发票，金额不变，请问该如何做账务处理
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您好，这个红冲，再开正数发票就呆以
11/14 15:33
刘艳红老师 
11/14 15:33
把9月的发票做负数分录，再做正数分录
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