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问题已解决
11月就是做的正常申报，只是进项税额勾选时候比10月入账的金额少。所以造成实际缴纳增值税比计提的要多。所以需要补提。
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补提增值税，是可以的
11/19 15:29
送喜15818 
11/19 16:15
老师，补提增值税分录借方科目是什么？
文文老师 
11/19 16:18
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
送喜15818
11/19 19:39
我也是这样补提的，可是这样转出未交增值税借方余额怎么平呢？
文文老师
11/20 08:49
借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
送喜15818
11/20 11:19
老师，这个分录不太明白
借方又有进项税额转出？还有销项？贷方还有进项税额？
文文老师
11/20 11:21
是将三级明细结平。有对应三级明细余额就结
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