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问题已解决
老师，您好！请问小微企业，去年有一笔成本漏结转，现在的账务处理是这样吗？借：以前年度损益调整 5万 贷：库存商品 5万 借：应交企业所得税 5万*5% =2500 贷：以前年度损益调整 2500 借：未分配利润 47500 贷：以前年度损益调整 47500
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你重新做了汇算才体现借：应交企业所得税 5万*5% =2500
11/27 10:39
m34Y9868 
11/27 10:49
老师 ，请写下正确的分录，谢谢！
家权老师 
11/27 10:52
关键是你重新做汇算没？
m34Y9868
11/27 11:06
没有的话就是：借：以前年度损益调整 5万 贷：库存商品 5万 借：未分配利润 5万 货：以前年度损益调整 5万，对吗，老师？
家权老师
11/27 11:06
是的，就是那样做就行
m34Y9868
11/27 12:33
好的，谢谢老师！
m34Y9868
11/27 12:33
好的，谢谢老师！
家权老师
11/27 14:18
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。
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