2024年的企业所得税只做了实缴的分录，借：应交税金-企业所得税贷：银行存款，造成借方余额，怎么处理_实务

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2024年的企业所得税只做了实缴的分录，借：应交税金-企业所得税贷：银行存款，造成借方余额，怎么处理

m273379918| 提问时间：11/29 16:01

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家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

借：利润分配-未分配利润贷：应交税金-企业所得税

11/29 16:03

m273379918

11/29 16:18

2025年的也是只做了实缴分录，也这样处理吗，还有这个是实际缴纳的是每季度预缴企业所得税，最终要汇算清缴的，需要怎么处理

家权老师

11/29 16:23

按规定先计提，次月申报

m273379918

11/29 16:31

2025年怎么计提，分录怎么做

m273379918

11/29 16:40

老师，还有2024年的环保税，也出现只做实缴的分录，怎么处理，2025年也是只做了实缴的分录，怎么处理

家权老师

11/29 16:44

一样的，按前边的思路，转入利润分配

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