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问题已解决
古宏达人力资源有限公司提供人力资源服务，一般纳税人（已做差额备案，所有业务均选择简易计税），2025年11月收到B公司对公打款金额85000元，其中包含代付工资+代缴社保+80750元，服务费4250元。
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你好你的具体问题是什么？
11/30 16:44
merry0617 
11/30 17:01
老师，以上业务 会计分录怎么写
暖暖老师 
11/30 17:12
1. 收到B公司款项时
借：银行存款 85000
贷：主营业务收入 4126.21（4250÷1.03）
贷：应交税费—简易计税 123.79（4250-4126.21）
贷：其他应付款—代付工资及社保 80750
2. 支付代付工资及社保时
借：其他应付款—代付工资及社保 80750
贷：银行存款 80750
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