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问题已解决
小规模，附加税全额计提了，忘了有税收优惠减按50%的了，怎样转回多计提的数？分录怎样做好吗！另外：是季度缴税，每月计提增值税跟附加税，如季度末没有到30万是免税的，就要做转回吗？如要转回怎么做分录?
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你好！你红字冲减多计提的部分就好了
2019 04/08 11:37
84784989 
2019 04/08 15:07
请问老师 每月计提增值税跟附加税，到季度末时没有到30万的话怎样做分录？
宋生老师 
2019 04/08 15:08
你好！借应交税费-应交XX税 贷营业外收入-税收减免。
也可以冲减计提的分录
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