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问题已解决
师你好 我已经出完报表了 然后也申报税务局了 现在有个员工的工资要改 然后我计提工资多了 那我怎么调
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税务局报表已经提交成功了，可以去税局大厅更改，也可以把差异调整到下月
2019 04/12 11:24
84785012 
2019 04/12 11:27
我是想问我上个月的报表出了 这个月分录怎么调整
颖老师 
2019 04/12 11:31
上月多计提了，本月就把多计提的反向冲你上月计提的分录科目就可以了
84785012
2019 04/12 11:32
计提是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬
颖老师
2019 04/12 11:41
是的，但是借应付职工薪酬 负数 贷管理费用 负数
84785012
2019 04/12 12:01
差额对吗
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