老师,现在发现17年多计提工资11000，现在怎么做分录调账？_实务

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老师,现在发现17年多计提工资11000，现在怎么做分录调账？

84784973| 提问时间：2019 04/15 16:21

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翟老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师

您好！通过以前年度损益调整转一下好了，问题不大的

2019 04/15 17:23

84784973

2019 04/15 17:38

借:应付职工薪酬-工资 11000 贷:以前年度损益调整 11000 借:以前年度损益调整 11000 贷:利润分配-未分配利润 11000, 老师，这样做对吗？

翟老师

2019 04/15 18:25

不对啊！您平时计提工资怎么做会计分录的

84784973

2019 04/15 18:27

借:管理费用 11000 贷:应付职工薪酬 11000

翟老师

2019 04/15 18:31

把管理费用改为以前年度损益调整就好了，然后再把以前转到未分配利润

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