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问题已解决
老师，支付年终第一部分时：借：应付职工薪酬-奖金，贷：银行存款（还未交个税）；补提时：借：管理费用-工资，贷：应付职工薪酬--奖金，请你看一下这个分录这样做是否合理呢
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你补提做几月份里
2019 04/18 12:13
84785008 
2019 04/18 12:15
2月份
郭老师 
2019 04/18 12:16
去年的年终奖补的二月份用以前年度损益调整。
84785008
2019 04/18 12:21
补提时：借：以前年度损益调整~工资，贷：应付职工薪酬~奖金，老师请问是这样吗？补提18年的年终
郭老师
2019 04/18 12:26
是的，然后以前年度损益调整结转到利润分配
84785008
2019 04/18 12:27
好的，谢谢老师
郭老师
2019 04/18 12:32
不用客气的，
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