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问题已解决
前面公司负责人以借款形式支了10万，实际是给供货方了，现在供货方提供了15万发票，我实际支付5万，做账时能直接把其他应收款10万充掉吗？如果不对，应该怎么做，分录又应该怎么做呢？求解
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借其他应收款10贷银行存款 10 借库存商品15贷应付账款15 借应付账款 15贷银行存款 5其他应收款10
2019 04/18 18:49
84784966 
2019 04/18 18:53
问供货方提供的是电锅炉，合同总价是70万，已中标，但未签合同，15万的那分录怎么做呢
玲老师 
2019 04/18 18:55
只是中标了不做账
84784966
2019 04/18 18:55
预付款，还是固定资产
玲老师
2019 04/18 18:56
只是付款 就是预付账款
84784966
2019 04/18 18:58
那入固定资产的时间是签合同的日期还是70万发票到期才入固定资产呢
84784966
2019 04/18 18:59
到齐
84784966
2019 04/18 19:00
实际锅炉已到位，以为合同售后内容有争议，迟迟未签合同
84784966
2019 04/18 19:01
实际锅炉已到位，因为合同售后内容有争议，迟迟未签合同
玲老师
2019 04/18 19:28
收到货的时候，记固定资产
玲老师
2019 04/18 19:28
合同无所谓，合同里可以后面更改呀。
84784966
2019 04/18 19:30
那完了，去年冬天就到了，我一直没有计入固定资产，怎么做调整呢
玲老师
2019 04/18 19:56
那你现在补记固定资产
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