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,老师,外出经营预交税款,3月我们是小规模纳税人开了36万,4月变更一般纳税人,要开红字36万,开专票36万,怎么算预交税款呀

84785018| 提问时间:2019 04/23 13:50
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
3月开票没预缴是嘛?那就开红字,4月份开专票的时候预缴啊 根据工程一般计税按照2个点,简易计税按照3个点
2019 04/23 14:58
84785018
2019 04/23 15:00
有进项发票可以抵扣了再算预交款吗
朴老师
2019 04/23 15:03
不可以抵扣再预缴,除非你有分包
84785018
2019 04/23 15:07
那在本月申报的时候回公司所属地可以抵吗?像机械租赁,购工程材料之类的
朴老师
2019 04/23 15:22
您好,这个就可以抵扣了
84785018
2019 04/23 15:32
好的,非常感谢
朴老师
2019 04/23 15:34
不用客气,满意请给五星好评,谢谢
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