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问题已解决
老师，您好！培训机构，小规模纳税人，税局代开发票，但是好些收入没有转到公户而转到私人账户，报表上挂的应收账款如何销账，而且时间比较长，好几个月了，谢谢
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要求私人给现金到公司销账
2019 04/30 17:14
84785040 
2019 04/30 17:16
收了私人现金，又说不清哪个客户款项，又变成其他应付款了
84785040
2019 04/30 17:16
又挂了一个科目，
84785040
2019 04/30 17:35
现在账上形成应收账款很多钱，然后又有私人（法人）交钱给公司，挂着其他应收款，这两个能对冲吗？谢谢
小云老师 
2019 04/30 19:48
其他应收款和其他应付款可以对冲，但你要拿得出原始凭证来，要说得清是谁跟谁
84785040
2019 04/30 21:23
莫老师，发票开的比较早，回款时间又比较晚，比如去年8月开了2万，到了3月份回了3万，这个回款金额和发票金额是同一个单位，但是发生的业务不同，这样2笔能对冲吗？
小云老师
2019 04/30 21:31
业务不同没太大关系，抵消不要求非要一样
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