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员工在职期间1月份的工资抵休产假期间2-3月的个人社医保及住房公积金，我们财务要怎么做账？？
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计入其他应收款——XX个人，后期上班后发放工资时扣回来平账。
2019 05/05 15:47
84785034 
2019 05/05 15:50
不是的呢，是前面在职期间的工资抵后面休产假期间的个人社医保及住房公积金
江老师 
2019 05/05 15:51
将不用发的工资数据计入其他应收款——代扣个人社保、其他应收款——代扣个人住房公积金。
84785034
2019 05/05 16:00
那等到时候发产假期间的工资时，金额是负数怎么处理
江老师
2019 05/05 16:06
金额至少是0，这个你可以前期扣工资计入其他应收款——XX个人
再对冲其他应收款——代扣个人社保、其他应收款——代扣个人住房公积金
84785034
2019 05/05 16:23
主要是工资表里有做负数
江老师
2019 05/05 16:28
工资表不可能做负数，如果是做负数，就是错误的工资表
84785034
2019 05/05 16:32
有这样做
江老师
2019 05/05 16:34
那是应发工资是0，实发工资是负数，就是将这个数据计入其他应收款科目处理，需要后期在发放工资时扣款收回平账。
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