免费问答

应付职工薪酬还结转到了管理费用里面，那个怎么冲减？

你好，你计提时按照应发工资计提的，不影响你上个月的费用的。例如，上月应发1000，实际发放了1100 计提 借 管理费用-工资 1000 贷 应付职工薪酬-工资 1000 发放时 借 应付职工薪酬-工资 1100 贷 银行存款 1100 次月退还100，借 银行存款100 贷 应付职工薪酬-工资100

实际也影响了应付工资，应发工资计提多了，实发也多了

你好，上月应发1000，实际发放了1100 计提 借 管理费用-工资 1000 贷 应付职工薪酬-工资 1000 发放时 借 应付职工薪酬-工资 1100 贷 银行存款 1100 次月退还100，借 银行存款100 贷 应付职工薪酬-工资100 这样已经冲减掉了。

上月本来应计提800实际计提1000 实际发放700

你好，那是你多计提了，反结账，你重新计提，按照应发工资去计提。