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问题已解决
老师，我问下，企业所得税我没季度都是按照实际利润交的，到第四季度亏损没有交，为什么汇缴清算时，还要交8万多的企业所得税啊？
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你好，那就是你没有缴纳应该补交的
2019 05/09 15:08
84784952 
2019 05/09 15:30
银行已经扣款了呀
84784952
2019 05/09 15:32
缴纳了呀，银行款都已经扣了。
暖暖老师 
2019 05/09 15:35
扣了就没事，汇算清缴的结果
84784952
2019 05/09 15:44
问题是现在除了季度按照利润缴纳的除外，还要扣8万多的税，不就不正常了吗？
暖暖老师
2019 05/09 15:46
你肯定是纳税调增了
84784952
2019 05/09 17:03
是不是因为职工薪酬附表没有填的原因？
暖暖老师
2019 05/09 17:42
你没填写吗？那有可能
84784952
2019 05/09 18:48
下午填写了，但是我不知道税收金额怎么填
暖暖老师
2019 05/09 20:07
税收金额和账面金额一样，应该是这里的问题
84784952
2019 05/09 22:19
这种方法比较慢呀，我几百个数据呀
84784952
2019 05/09 22:19
发错了老师，你不要管
暖暖老师
2019 05/10 03:55
好的，祝你工作开心快乐
84784952
2019 05/10 11:04
载账金额是贷方本年累计，(计提金额)实际金额是借方本年累计，(实际发放金额)，那税收金额是不是填实际金额？
暖暖老师
2019 05/10 11:12
你这里正好说反了
84784952
2019 05/10 11:15
？？？
暖暖老师
2019 05/10 11:15
(计提金额)是贷方，实际发生额是借方的
84784952
2019 05/10 11:43
对呀，那税收金额就是填借方？
暖暖老师
2019 05/10 11:46
帐载是写借方金额的
84784952
2019 05/10 12:01
哦，那实际就是贷方金额啰，税收金额呢？
暖暖老师
2019 05/10 12:22
借方金额自然地了
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