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老师您好，我单位是服务咨询公司，只有人员工资支出，我把人员工资支出后勤部门列入【管理费用-职工薪酬】、其他部门工资列为【主营业务成本】，计提分录如下：借管理费用-职工工资 借：主营业务成本-工资 贷：应付职工薪酬，汇算清缴的时候是填应付职工薪酬的金额，还是管理费用-人员工资的金额呢？
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职工薪酬那个表看应付职工薪酬科目
2019 05/13 16:40
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"请问计提工资 分录 借管理人员职工薪酬 贷应付职工薪酬 -应付职工工资 然后借管理费用-保险金
贷 应付职工薪酬-应付社会报销-公司 对吗"
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老师好，计提工资的时候直接借：管理费用
主营业务成本
贷：应付职工薪酬-工资
还是
借：管理费用-工资
主营业务成本-工资
贷：应付职工薪酬-工资
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发放工资给法人，计提：借 管理费用-管理人员职工薪酬，贷方：应付职工薪酬-应付职工工资 这样可以吗
551
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计提工资，管理人员的工资计入，管理费用-职工薪酬，生产工人的工资计入，主营业务成本-工资，计提工资时的分录，借管理费用一职工薪酬，主营业务成本一工资，贷应付职工薪酬一工资。为什么管理费用的二级科目是职工薪酬，不是工资呢？
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计提2月工资分录如下，借: 管理费用-职工薪酬，贷: 应付职工薪酬-职工工资，借: 应付职工薪酬-职工工资，贷: 银行存款；但是转账其实是3月份转账2月份的工资，这样做分录可以吗？
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