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你好老师,我1月份用了以前年度损益调整科目来调整开票日期是18年12月份的,我1月份入账的,现在填企业所得税年报,我不知道具体在哪里调整啊

84784968| 提问时间:2019 05/14 14:48
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
您说一下具体的调整的科目是什么?
2019 05/14 14:53
84784968
2019 05/14 14:58
就是我1月份入账了18年的成本发票,用的以前年度损益调整,但是我现在在汇算清缴的时候,不知道在哪个报表调整
84784968
2019 05/14 15:01
借:以前年度损益调整 贷:库存现金 借:利润分配――未分配利润 贷:以前年度损益调整 我就是这样做的老师
张艳老师
2019 05/14 15:13
这个不用调整的,直接并入成本金额填写到相关明细表就是了。
84784968
2019 05/14 15:16
你好老师,你的意思是,我可以直接把这成本金额加入到18年年度财务报表的上吗?比如财务报表主营业务成本是1万,我这里跨年是5千,那我在汇算清缴主表就直接填1万5千元吗
张艳老师
2019 05/14 16:01
上面的意思不是加入财务报表,而是直接填进所得税汇算清缴申报表。 比如财务报表主营业务成本是1万,我这里跨年是5千,那我在汇算清缴主表就直接填1万5千元吗?-----这个表达是对的。
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