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问题已解决
老师，如果培训会议费，被记成 借：管理费用-福利费 2000 贷：库存现金 2000 这一张记账凭证和发票是在一起的， 后面有个银行转账的记录对应的是这笔培训会议费发票的转账记录 记成了 借：预收账款 2000 贷：银行存款 2000 这两笔分录是分开记录的，这个要怎么修改呢？
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把这两笔分录红字冲销，然后再做正确的
2019 05/16 12:06
84785016 
2019 05/16 14:46
正确的怎么做呢？
小云老师 
2019 05/16 14:50
你钱是直接给了对吗？借:管理费用-会议费 贷:银行存款
84785016
2019 05/16 15:08
是的，直接对公转账的，然后发票哪里写着现代服务-培训费
小云老师
2019 05/16 16:16
那就把我上面那个分录明细改成培训费就行
84785016
2019 05/16 16:18
培训费和福利费是不是在汇算清缴的时候都要做调整的？还要看超不超过那个扣除标准
小云老师
2019 05/16 17:05
要看是否超过工资总额的14%
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