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问题已解决
请问老师我们17年开始了一个项目，自筹10万，林业局划款40万，当时是这笔款要进入专项资金，但是只有部分入了专项，并且这笔费用牵涉两家公司的，以前有些是没有进入专项费用的，现在要验收了，我们现在这么调整这笔账呢？之前的账该进入专项的没有入直接走了银行存款下账，现在需要调整并且增加专项这个科目怎么办？
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你当时没有全部计入专项应付款吗
2019 05/20 15:47
84785008 
2019 05/20 15:50
没有，因为之前是另外一个会计做的，现在已经走了
朴老师 
2019 05/20 15:59
唉，这个你调整的话可以通过以前年度损益调整做
84785008
2019 05/20 16:21
以前年度损益调整但是走专项应付款我应该入什么科目呢
朴老师
2019 05/20 16:26
借以前年度损益调整 贷专项应付款 借未分配利润 贷 以前年度损益调整
84785008
2019 05/20 16:45
以前是专项但是没有入专项的我怎么调进去呢
朴老师
2019 05/20 16:48
我上面给你分录了
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