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老师，企业所得税年报汇总表都需要填哪个，重要必填的
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是小型微利企业吗
2019 05/24 11:49
84785018 
2019 05/24 12:02
小企业
郭老师 
2019 05/24 12:08
主表，基本表，一般收入成本表，期间费用，职工薪酬调整明细表，广告费用明细表，纳税调整明细表，关联表，资产折旧摊销表，资产税前扣除明细表，弥补亏损表，减免优惠表
84785018
2019 05/24 12:11
老师，我们有个资产土地和房屋18年没入账，但是19年补提了18年的折旧，这个在18年汇算清缴的时候用填到表上吗
郭老师
2019 05/24 12:19
可以填写的，
84785018
2019 05/24 12:27
不填行吗，在报19年的时候再报
郭老师
2019 05/24 12:28
不可以的，19年做的是19年的汇算清缴
84785018
2019 05/24 12:36
那资产总额平均值那也得按每季调整后才行是不
郭老师
2019 05/24 12:45
不用，看你18年的资产负债表就可以，没调整过的
84785018
2019 05/24 12:45
哦，资产不用调整是不
郭老师
2019 05/24 12:52
是的，不调整的，
84785018
2019 05/24 12:57
全年收入不超过100万的一般纳税人的，是不是都是小型微利企业，在jia减免所得税优惠明细表的符合条件的小型微利企业减免企业所得税的金额怎么填呀
郭老师
2019 05/24 13:14
小型微利不看收入
18年的政策
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