00:10:00
问题已解决
五月份只代开了一张普票场地租赁12720元，免增值税，另外交印花税和个税600多，请问本月做申报 电子税务局版增值税主表里申报表是不是填零申报啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
按12720元的申报，填在免税销售额，结果不用交税
2019 06/12 20:24
84784989 
2019 06/12 20:27
代开的销售金额也要填写在申报表里吗？我之前都只填写了自开的
文文老师 
2019 06/12 20:29
对，代开的销售金额也要填写在申报表里
84784989
2019 06/12 20:35
那涉及到的代开完税金额需要在附税申报里填写数据吗？
印花税——经济合同6.4
个人所得税——财产租赁所得624
本期代开代缴附税共计630.40元。
文文老师
2019 06/12 20:45
印花税需要填写数据，个税不需要了
84784989
2019 06/12 20:52
个税如果不填写，申报表代缴的税款和实际缴的不一致没影响吗？
文文老师
2019 06/12 20:55
个税是税局直接收取的，不是公司代缴的。这个没有影响
阅读 0
描述你的问题，直接向老师提问
意见反馈
