小微型企业8月开了两张发票，销售额是2W9，咨询了国税，3W以下是免征增值税的（8月的免税额是884.59），但是所得税那块要怎么报呢_税务

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小微型企业8月开了两张发票，销售额是2W9，咨询了国税，3W以下是免征增值税的（8月的免税额是884.59），但是所得税那块要怎么报呢

84784973| 提问时间：2015 09/15 10:54

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84784973

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

那么本月地税的城建教育附加等我还需要申报吗？

2015 09/15 10:59

84784973

2015 09/15 16:07

附加里面的增值税部分是不是要填写实际缴纳的增值税额？（0）

84784973

2015 09/15 16:13

免了800，也是填写0啊？

邹老师

2015 09/15 10:58

所得税一般是季度申报应交所得税=利润总额本年累计*所得税税率--以前季度累计预缴所得税额

邹老师

2015 09/15 11:04

要申报，只不过城建税、教育费附加、地方教育费附加都是0，其他税费按规定申报

邹老师

2015 09/15 16:07

是的。因为免，所以填0

邹老师

2015 09/15 16:14

城建税，教育费附加，地方教育费附加这三行计税依据填0

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