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请问在速达软件里面，2018年10月暂估入库的原材料：数量是597482只，金额是58921.68元，全部领用作为成本了，没有库存了；2018年12月才来发票数量是527202只，金额是19229.05元，没有做冲销，也没有领用，库存还在；现在2019年5月的账应该怎么冲销库存和账务明细呢？
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您好，那您的库存也都销售了是吗
2019 06/18 12:50
84784961 
2019 06/18 13:01
是生产企业，暂估的领用了，就来发票的没有领用
文老师 
2019 06/18 18:00
那您暂估的和来发票的不是同一批次的是吗
84784961
2019 06/18 18:16
不是同批次的
文老师
2019 06/18 20:06
那就是暂估的还没有来发票是吧，应该来说汇算清缴的时候就需要纳税调减的
84784961
2019 06/18 22:48
但是没有调减，直接当成本了，那现在应该怎么做分录
文老师
2019 06/19 06:46
您这确实有收货，只是没有给你开发票的是吗
84784961
2019 06/19 07:00
有开发票
84784961
2019 06/19 07:01
就是开了发票没有冲销暂估，按发票正常入了采购，然后暂估和采购就重复入了
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