以前年度务将应进入管理费用的科目，挂成预付账款了，怎么调整？_实务

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以前年度务将应进入管理费用的科目，挂成预付账款了，怎么调整？

84785013| 提问时间：2019 06/20 11:46

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邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，做这个调整分录借；以前年度损益调整——管理费用，贷；预付账款

2019 06/20 11:47

84785013

2019 06/20 11:48

以前年度损益科目不结转吗？

84785013

2019 06/20 11:48

这样做，我报表不平衡

邹老师

2019 06/20 11:55

你好，以前年度损益科目需要结转到利润分配——未分配利润资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的，未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润

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