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问题已解决
小规模公司第一季度开业，以为不用开专票，把金税盘的费用直接做进管理费用了，第二季度客户要求一定要开专票，那我现在想要想要抵扣增值税，第一季度的财务报表可以修改吗？要怎么改？
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不用
几月抵扣几月做抵扣分录
第二季度做就可以
2019 06/26 09:09
84784947 
2019 06/26 09:12
第一季度增值税报表没做留抵税额
郭老师 
2019 06/26 09:14
金税盘的不能留抵的
什么时间抵扣什么时间做抵扣分录
84784947
2019 06/26 09:25
意思是第二季度抵扣时直接把金税盘的金额480填列在第16行本期应纳税额减征额？
郭老师
2019 06/26 09:38
减免表也需要填写的
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