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请问红冲了一张专票又新开了同样金额的 分录怎么做
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你好
红冲，借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目
借；库存商品 ，贷；主营业务成本
又新开了同样金额的 发票
借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）
借；主营业务成本 ， 贷；库存商品
2019 06/26 11:24
84785009 
2019 06/26 11:29
红冲不是应该是借应收账款的红字 然后贷 收入红字 应交增值税（销项）红字吗）
邹老师 
2019 06/26 11:34
你好，红冲可以是正常销售分录，金额负数
也可以是相反分录，金额正数
两种方式都是可以的
84785009
2019 06/26 11:55
那红冲那张后面就附上红字发票， 重开那张后面就附上蓝字发票，那退回来的那两联放哪里呢？
邹老师
2019 06/26 11:56
你好，退回来的两联你可以作为销售负数分录附件
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