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问题已解决
老师好 借：主营业务成本 应交税费 贷：应付账款 我上个季度这个科目金额做的多了，这个季度该怎么处理呢？
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红冲借主营业务成本负数，应交税费负数贷应付账款负数
2019 06/29 22:09
84785038 
2019 06/29 22:30
你的意思是把多做的金额红冲吗？
84785038
2019 06/29 22:35
还有一个分录，正确的做法应该是：
借：主营业务成本
应交税费
贷：应收帐款
我却成以下这样了
借：主营业务成本
应交税费
贷：应付账款了
这该怎么处理呢
郭老师 
2019 06/29 22:36
是的
借应付贷应收
84785038
2019 06/29 22:37
老师，没搞明白，我发的是两个问题
郭老师
2019 06/29 22:46
第一个问题回复是的
郭老师
2019 06/29 22:47
第二个问题，借应付账款贷应收账款，简单的做这么写
想要正规的借主营业务成本负数，应交税费负数贷应付账款负数，借主营业务成本应交税费，贷应收账款
84785038
2019 06/29 22:48
好的，明白了老师，谢谢
郭老师
2019 06/29 22:57
嗯嗯，不用客气的
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