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问题已解决
**项目已付材料款给供应商，材料发票未开（专票），怎样做账和结转工程施工
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那你暂不处理。
你直接收到地票时再入账。确认为应付，然后** 商结账时，你用应付账款对冲。
2019 07/01 08:52
84784968 
2019 07/01 09:49
老师：付材料是对公转账，付款时先挂应付账款，收到票时再冲减应付吗？怎样处理合适，能具体点吗？
木木老师 
2019 07/01 10:17
如果没有收到发票。款项不是你付的你就不做处理。
但如果是你支付的，你作为预付账款处理
84784968
2019 07/01 10:22
老师：建筑业预收不准挂账，预付款没有要求吗？
木木老师
2019 07/01 10:24
预付 这块儿没有要求的
因为预付是提前支付的，他是按实际完工进度来确认成本的。
84784968
2019 07/01 10:56
好的，谢谢了
木木老师
2019 07/01 10:57
不客气，祝你工作愉快
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