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问题已解决
小规模纳税人取得的未开票收入填在增值税主表第一栏次，显示要交税，但是我们是小微企业，应该是季度不超过30万免税呀，那应该怎样填呢？
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再填写小企业减免那样栏就好了
2019 07/01 11:05
84785045 
2019 07/01 11:20
还是显示要交税呀？第一栏我填的是未开票收入，第十栏是开票收入，
玲老师 
2019 07/01 11:34
你把第三栏也填写上试一下。
84785045
2019 07/01 12:31
没有用啊，还是要交税，第三栏是税控开具的，我的是未开票收入也不应该填到第三栏吧，
玲老师
2019 07/01 12:34
因为一栏是总的金额包括代开的 所以你 填写一下三栏也是交税吗
84785045
2019 07/01 12:39
是的，还是显示要交税啊，
玲老师
2019 07/01 12:40
正常这样填写就成功了 那不行我就要找一下你税局看看 或者打12366
84785045
2019 07/01 12:49
老师，能换个老师为我解答一下吗？
玲老师
2019 07/01 12:50
你好 可以的 你重新发起提问 其他老师就会接手回复你这个问题的
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