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问题已解决
老师，您好。公司每销售出去一台机器，给对方5000元，对方找发票报销，导致有好多的餐费发票，这种情况有什么样的好办法解决吗？
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属于销售折扣，你们开红字发票就解决这个问题
2019 07/01 19:08
84784963 
2019 07/01 19:08
是给到对方个人，不是对方公司
84784963
2019 07/01 19:09
算是对他们的奖励
三宝老师 
2019 07/01 19:44
让对方个人到税务代开发票，可以减少业务招待费
84784963
2019 07/01 20:10
个人去税务代开劳务费发票吗？对方不愿意去开？觉得劳务费扣个税多，对他们不合算。麻烦老师给这建议和方法吧，谢谢您
三宝老师
2019 07/01 20:17
1、用招待费等发票冲费用，本身就是违反税法的事
2、开劳务、咨询等发票，平时是按劳务扣个税，年底是汇算清缴，可以和工资薪金等合并计算，按工资薪金计算个税，多退少补
3、你们可以测算一下：违反税法的机会成本、业务招待费的40%部分不可以税前扣除的税务成本，等等再权衡计较
84784963
2019 07/01 20:21
开劳务发票需要和对方签订协议吗？
84784963
2019 07/01 20:22
咨询费的发票个人也可以代开吗？还是找第三方公司开具？
三宝老师
2019 07/01 20:23
1、具体手续各地税务要求不同，请咨询当地税务
2、咨询费可以代开，第三方公司开出的，属于虚开发票
84784963
2019 07/01 20:52
谢谢老师，明天跟老板谈谈这个事情，问题有点严重了
三宝老师
2019 07/01 21:59
不客气。千万不要违反税法
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