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问题已解决
接过来的账，对方什么东西都丢了，只有上季度财务报表，应该怎么建账
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你好，这种情况是没办法建账清楚的 你只能根据现有的资料录入期初数了 科目余额表有就可以了
2019 07/11 10:54
84785038 
2019 07/11 11:00
没有，只有资产负债表跟利润表，我根据资产负债表录了期初跟他这一样了，但利润表数字录进去老是不平衡，不知道该怎么办了
小黎老师 
2019 07/11 11:03
您好，利润表录入1月份到现在的累计数
84785038
2019 07/11 11:05
就是录的累计数字，财务初始余额试算倒是平衡了，但是资产负债表又不平了
84785038
2019 07/11 11:07
小黎老师
2019 07/11 11:08
您好，资产负债表不平看下是不是未分配利润的因素
84785038
2019 07/11 11:08
而且录进去以后利润表也没有显示数字
小黎老师
2019 07/11 11:10
您好，那你试算平衡了哎
84785038
2019 07/11 11:20
怎么可以平
小黎老师
2019 07/11 11:22
你好，你的试算显示平衡的啊 你发的截图
84785038
2019 07/11 11:30
但资产负债表不平
小黎老师
2019 07/11 11:37
你好，录入科目余额表是平的吗
84785038
2019 07/11 12:08
能不能不填利润表，只填资产负债表
小黎老师
2019 07/11 12:56
你好，建账的时候不需要填表呀，把期初余额填对就可以啦
84785038
2019 07/11 13:53
因为我就是根据财务报表来的，就是说填期初的时候不填利润表的数字可不可以
小黎老师
2019 07/11 14:02
您好，你建账日期启用1月份可以，从7月份建账要填，要不利润表取数不对
84785038
2019 07/11 16:10
如果这报表只有个管理费用，工资，应该怎么往期初里边填，往哪填
小黎老师
2019 07/11 16:14
你好，是填软件那么期初就填不起来了
84785038
2019 07/11 16:16
现在就是这个数字怎么往期初里录
小黎老师
2019 07/11 16:28
你好，我看了下财务软件，录损益类科目，未分配利润就要把当年度损益类的部分抠出来 不要算进去
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