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小规模申报表怎么填写
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你的季度收入是多少呢，有没有开专用发票?
2019 07/11 11:04
84784958 
2019 07/11 11:06
季度收入242073.84，专票开了170218.42
江老师 
2019 07/11 11:09
这个季度的收入小于30万元，享受免税的政策，增值税专用发票的数据填写在第2行，第1行。专用发票不免税，普通发免税填写在第10行，第9行；再将交的税填写在预交税款中，最后不补税了。
84784958
2019 07/11 11:09
季度收入242073.84，专票21651.46
江老师
2019 07/11 11:10
季度收入就是含了专用发票的收入，也是上面的填写方式。
按不含税的收入数据填写
84784958
2019 07/11 11:14
就是最后专票也是不交税呗？
84784958
2019 07/11 11:18
老师，你看一下照片
江老师
2019 07/11 11:18
专用发票是代开发票时已交税，如果是自己开具发票，需要交税
84784958
2019 07/11 11:24
自己开的专票，本期预缴税额还填数吗？
84784958
2019 07/11 11:24
那个比对异常有问题吗？附表还填吗？
江老师
2019 07/11 11:28
自己开的专用发票，就不存在本期预交税款。不用填写预交税款，因为没有交税的状态。就是需要补税
84784958
2019 07/11 11:30
提示我比对异常，主表第一栏应大于等于2加3栏
江老师
2019 07/11 11:35
这个需要按不含税的金额填写，可以截衅我帮助你处理一下
84784958
2019 07/11 11:36
？
江老师
2019 07/11 11:37
就是截图上传，帮助你处理一下。
84784958
2019 07/11 11:41
84784958
2019 07/11 11:41
已上传
江老师
2019 07/11 11:48
第3行数据删除，就可以了
84784958
2019 07/11 11:50
附表1的扣除那个是啥意思
84784958
2019 07/11 11:50
第三行的数据是系统带出来的呀
江老师
2019 07/11 11:59
那就是修改第一行的数据，第一行的数据就是第二行与第三行的数据相加
84784958
2019 07/11 12:00
第一行数据修改完，应交税额就变了
84784958
2019 07/11 12:01
第一行数据修改完，应交税额就变了
84784958
2019 07/11 12:01
第一行数据修改完，应交税额就变了
江老师
2019 07/11 12:04
你们不属于查账征收的企业吧?就是不属于免税的企业
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