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老师：是我公司工程款结算，公司开出4000万工程服务专票，但是公司没有成本票，要怎么处理
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成本有发生没有发票也做成本
有了发票红冲暂估的就可以，你的增值税得需要专票进项抵扣
2019 07/11 13:25
84785006 
2019 07/11 13:36
对，但是暂估就没有进项，增值税就得全交
84785006
2019 07/11 13:39
问题是这个工程已竣工结算，根本没有成本票，红字进项用以后的票抵，可以吗？
郭老师 
2019 07/11 13:51
红字进项用以后的票抵，可以吗？
这个没看懂
84785006
2019 07/11 14:01
增值税以后可以抵扣吗
84785006
2019 07/11 14:07
这样处理增值税还是没法避免，只是能减企业所得税，到所得税汇算时暂沽还没冲完，不是也要交所得税？
郭老师
2019 07/11 14:07
你建议咨询你税务局申请延期
你要这次交了没法抵扣
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