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问题已解决
好的，谢谢2019-07-14 15:18 老师好，本期我需要缴增值税100 本期购买金税盘960元 那这期增值税100可以全额抵扣 分录如下 借：管理费用100 贷: 应交税费——应交增值税100 我剩余的860直接管理费用转期间损益吗？
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如果是说需要交增值税100元，那就直接交了算了。因为可以抵扣的金税盘是960元，你留在下次大于960元的销项税时再抵扣不是更好吗?
2019 07/14 15:57
84784983 
2019 07/14 16:03
小规模纳税人可以下期继续抵扣吗
江老师 
2019 07/14 16:04
你不申报960元的抵扣不就行了。当期不抵
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